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問題已解決
老師，您好，我公司是小規(guī)模企業(yè)，第二季度只開具了5%租賃發(fā)票50000元，但是我申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了提示，說是：本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。我這個(gè)要怎么操作呢？
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你好，你只需要把這個(gè)不含稅的銷售額在第十欄里面填寫就可以。
2023 07/12 09:28
84785026 
2023 07/12 09:30
老師，但是這個(gè)租賃發(fā)票不是免稅銷售額，是需要交稅的，也要填在這一欄里面嗎？
郭老師 
2023 07/12 09:31
你好，季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅的。
84785026
2023 07/12 09:32
老師，我這個(gè)是開具的5%的房屋租賃發(fā)票，也可以免稅？應(yīng)該是不能免稅的吧？
郭老師
2023 07/12 09:33
你好，可以免增值稅的，季度30萬怎么不能免？你說一下什么原因不能免？
84785026
2023 07/12 09:35
昨天也咨詢了學(xué)堂的一個(gè)老師，說是減免的只是開具3%發(fā)票的，開具5%發(fā)票的還是要交的，因?yàn)槭遣粍?dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票
84785026
2023 07/12 09:36
老師，你看，這個(gè)是昨天回答我的老師說的。
郭老師
2023 07/12 09:38
不需要交，你可以問一下稅務(wù)局或者是12366。
84785026
2023 07/12 09:43
好的，謝謝老師，剛咨詢了12366，確實(shí)是不需要交的，所以有點(diǎn)懵了，有的老師又講要交。
郭老師
2023 07/12 09:45
上面的老師就是在胡說八道
根本就不需要繳納
84785026
2023 07/12 09:52
老師，再麻煩您一下，就是我這樣填對(duì)嗎？但是那個(gè)本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是要交的啊？
84785026
2023 07/12 09:53
我第二張圖片寫錯(cuò)了，應(yīng)該是填稅額，但是稅額填上去還是有應(yīng)交的稅額
郭老師
2023 07/12 09:55
你好，一到第8行不要填寫。
84785026
2023 07/12 09:55
好的，老師，就是直接填寫第10行后面的就可以了吧
郭老師
2023 07/12 09:56
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785026
2023 07/12 09:57
就是這樣填寫在不動(dòng)產(chǎn)那一列哈，謝謝老師啦！
郭老師
2023 07/12 09:59
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785026
2023 07/12 10:00
好的，謝謝老師！感謝，不然我都一直懵的狀態(tài)~
郭老師
2023 07/12 10:03
不用客氣，工作愉快。
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