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老師，差額征稅的增值稅申報(bào)表怎么填

84784953| 提問時間：2023 07/11 18:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 07/11 18:57
84784953
2023 07/11 19:02
小規(guī)模，開的發(fā)票有差額的，也有不是差額的
郭老師
2023 07/11 19:04
你好，不是差額的附列資料1不用填寫。你只需要帶附列資料填寫差額的那一部分就可以當(dāng) 如果是1%或者是3%的稅率
郭老師
2023 07/11 19:04
第二，3藍(lán)填寫成本的加稅合計(jì)， 第五列填寫收入的加稅合計(jì)
84784953
2023 07/11 19:15
老師，這些數(shù)據(jù)都來自開出去的發(fā)票對吧，最后需要繳納的增值稅如果等開具發(fā)票需要繳納的增值稅合計(jì)數(shù)就說明數(shù)據(jù)填對了，我這么理解，對嗎？
郭老師
2023 07/11 19:16
你有無票收入嗎？如果有無票收入包含無票收入，沒有的話，按照你開發(fā)票的。
84784953
2023 07/11 19:19
好的，老師，那如果有做費(fèi)往期的發(fā)票，對應(yīng)的數(shù)據(jù)都需要減，對嗎？例如增值稅，差額部分和不含稅銷售額部分
郭老師
2023 07/11 19:20
第一個問題我沒看懂，是什么意思?。?/div>
郭老師
2023 07/11 19:20
你差額差額什么業(yè)務(wù)的，發(fā)票怎么開的。
84784953
2023 07/11 19:44
老師，我是在家代賬公司，第一次碰到這種差額征稅業(yè)務(wù)，從票面上看是物流輔助服務(wù)（裝卸搬運(yùn)費(fèi)），我把其中有差額的兩張發(fā)票（一正一負(fù)），發(fā)給您了，辛苦您幫我看看
郭老師
2023 07/11 19:49
你發(fā)票開的不對，物流輔助沒有差額交稅的。
84784953
2023 07/11 19:51
發(fā)票不是我負(fù)責(zé)開，是企業(yè)自己開
郭老師
2023 07/11 20:03
發(fā)票紅沖就可以的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)， 然后你申報(bào)的時候，正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊填寫。
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