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老師您好，小規(guī)模納稅人二季度開了正數(shù)發(fā)票：普票182051元跟專票70000元，但是5月份開了一個7萬的專票6月份紅沖了重新開了一張7萬的專票，另外6月份還開了一張65000的專票也作廢啦，重新開了一張35000的專票，請問老師，這種情況該怎么報增值稅申報表呢？
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你好；? 你就用4-6月正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票來 紅沖； 你這樣的話； 相當(dāng)于專票? 開7萬； 紅沖7萬；在開6萬； 在作廢；? 你實際專票是在開了3.5萬和普票的 182051金額是嗎??
2023 07/11 17:50
84785023 
2023 07/11 17:51
專票是3.5萬加7萬
84785023
2023 07/11 17:52
實際應(yīng)納稅額應(yīng)該就是正數(shù)專票上的稅額加起來的數(shù)字吧
meizi老師 
2023 07/11 17:58
你好；? 是的； 就是這樣來的；專票寫1欄次和2欄次； 普票 不超過30萬； 寫10欄次去報免稅? ?
84785023
2023 07/11 18:00
開的是1點的增值稅專用發(fā)票，是不是得填寫減征額呢，那些紅沖的金額要不要一起填到收入欄呢
meizi老師
2023 07/11 18:02
你好； 是的；減免表 按照專票的金額? *2%寫2-4欄次去寫? ?
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