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問(wèn)題已解決
5月初建的內(nèi)賬，6月份有一筆收款是4月份發(fā)生的收入，1、正常該如何做分錄？ 2、如果我想把4月份的這筆收入記賬里 該如何做分錄？
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那你建賬的時(shí)候，應(yīng)收賬款在借方有沒(méi)有余額？
2023 07/11 09:04
84785021 
2023 07/11 09:06
建賬時(shí)應(yīng)收賬款沒(méi)有這個(gè)客戶的余額，這個(gè)客戶6月才開(kāi)票？
郭老師 
2023 07/11 09:08
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785021
2023 07/11 09:09
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊？可能5月初的庫(kù)存里沒(méi)有這個(gè)客戶的庫(kù)存
郭老師
2023 07/11 09:11
你好，那你庫(kù)存什么時(shí)間購(gòu)入的這個(gè)支付了沒(méi)有？
84785021
2023 07/11 09:12
庫(kù)存是建賬前采購(gòu)的
郭老師
2023 07/11 09:14
你好，這個(gè)錢(qián)支付了沒(méi)有，如果已經(jīng)支付了，借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785021
2023 07/11 13:39
支付了，那我是不是需要先把庫(kù)存補(bǔ)上 借：庫(kù)存商品 貸 ：未分配利潤(rùn) 出庫(kù) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 ：庫(kù)存商品 確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這是完整的分錄吧？ 忽略稅費(fèi)
郭老師
2023 07/11 13:40
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785021
2023 07/11 13:41
好的謝謝、
郭老師
2023 07/11 13:43
不用客氣，工作愉快。
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