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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師幫我看一下我這交稅的分錄是不是錯(cuò)了
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你好，是做收入的分錄，還是繳納增值稅的分錄？?
2023 07/10 11:05
84785009 
2023 07/10 11:11
繳稅的分錄
鄒老師 
2023 07/10 11:12
你好，你提供的圖片是收入分錄，交稅分錄這樣做當(dāng)然不對(duì)了?
84785009
2023 07/10 11:20
那應(yīng)該怎么弄
84785009
2023 07/10 11:20
這里還有
鄒老師
2023 07/10 11:21
你好，把錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做正確的繳納稅款分錄?
84785009
2023 07/10 11:22
好的，正確應(yīng)該怎么做呢
鄒老師
2023 07/10 11:23
你好，一般納稅人繳納增值稅的分錄是
?借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
84785009
2023 07/10 11:30
做完收入
就直接做借未轉(zhuǎn)交增值稅
貸銀行存款
鄒老師
2023 07/10 11:31
你好，做完收入分錄，還需要做銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84785009
2023 07/10 11:36
沒有進(jìn)項(xiàng)，只有我剛做的那筆銷項(xiàng)
鄒老師
2023 07/10 11:38
你好，那結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納分錄是?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：銀行存款
84785009
2023 07/10 11:50
老師貸是負(fù)數(shù)這樣對(duì)嗎？
鄒老師
2023 07/10 11:52
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）是貸方正數(shù)啊?
84785009
2023 07/10 11:57
你看一下我發(fā)給你的他是負(fù)數(shù)、
鄒老師
2023 07/10 11:58
你好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）是負(fù)債科目，計(jì)入貸方發(fā)生額，應(yīng)當(dāng)是正數(shù)而不是負(fù)數(shù)啊??
84785009
2023 07/10 11:59
那我應(yīng)該要怎樣調(diào)整過來，
鄒老師
2023 07/10 12:00
你好，這個(gè)沒有錯(cuò)誤，不需要調(diào)整啊
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