問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款 怎么在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)呢

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2018 01/04 15:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2018 01/04 15:33
84784973
2018 01/04 15:35
老師 我是內(nèi)賬 可以就應(yīng)付賬款的貸方余額填在報(bào)表里嗎 因?yàn)? 應(yīng)付預(yù)付都沒(méi)有相同的明細(xì)科目
鄒老師
2018 01/04 15:36
你好，內(nèi)帳也是按上面公式 計(jì)算相關(guān)科目的余額的
84784973
2018 01/04 15:41
老師 我直接是應(yīng)付的余額直接填在應(yīng)付 應(yīng)收直接應(yīng)收 但是報(bào)表是平的 這個(gè)需要改嗎
鄒老師
2018 01/04 15:41
你好，需要根據(jù)余額分析計(jì)算的，而不是就是根據(jù)科目余額填寫的
84784973
2018 01/04 15:43
那其他應(yīng)收應(yīng)付 還有應(yīng)付職工薪酬呢 老師
鄒老師
2018 01/04 15:45
你好，這個(gè)是根據(jù)下面的明細(xì)科目余額計(jì)算而來(lái)的
84784973
2018 01/04 15:46
老師 那我以前的都做錯(cuò)了 咋辦 從新做嗎
鄒老師
2018 01/04 15:46
你好，錯(cuò)誤了你需要把之前的報(bào)表數(shù)據(jù)重新計(jì)算編制正確的報(bào)表數(shù)據(jù)的
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