問(wèn)題已解決

我們公司員工工資是公司支付，社保是勞務(wù)派遣公司代繳，那單位部分和個(gè)人部分的賬怎么做

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/08 10:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)社保勞務(wù)派遣單位會(huì)開(kāi)具發(fā)票嗎 個(gè)人部分會(huì)扣個(gè)人的嗎
2023 07/08 10:24
84785006
2023 07/08 10:26
勞務(wù)公司會(huì)開(kāi)發(fā)票，個(gè)人部分在發(fā)工資的時(shí)候扣除
84785006
2023 07/08 10:26
勞務(wù)公司會(huì)把社保的個(gè)人部分和公司部分開(kāi)勞務(wù)派遣發(fā)票給我
bamboo老師
2023 07/08 10:27
收到發(fā)票的時(shí)候 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 支付工資的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
84785006
2023 07/08 10:33
好的，謝謝老師
bamboo老師
2023 07/08 10:33
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785006
2023 07/08 10:39
好的，謝謝老師
bamboo老師
2023 07/08 10:39
不用謝 祝您工作順利 生活愉快
84785006
2023 07/08 14:17
老師，收到發(fā)票時(shí)借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款，這一步借貸不平，勞務(wù)公司開(kāi)給我的發(fā)票時(shí)包括了個(gè)人部分和公司部分的，如果管理費(fèi)用只包括公司部分社保費(fèi)，那就和發(fā)票金額不一樣
bamboo老師
2023 07/08 14:27
是不是還有勞務(wù)公司收取的服務(wù)費(fèi)？
84785006
2023 07/08 14:36
是的，勞務(wù)公司開(kāi)給我的發(fā)票一份是公司部分和個(gè)人部分社保，一張發(fā)票是開(kāi)代繳社保的服務(wù)費(fèi)
bamboo老師
2023 07/08 14:39
開(kāi)代繳社保的服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)就好啦
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