問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模納稅人，開(kāi)具150000萬(wàn)的電子普通發(fā)票，開(kāi)具時(shí)稅率按1%，在申報(bào)增值稅額時(shí)候，收入按15萬(wàn)申報(bào)還是15萬(wàn)/1.01%呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 14:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是15/1.01填入收入項(xiàng)目
2023 07/06 14:40
84785036
2023 07/06 14:44
會(huì)計(jì)處理，這樣對(duì)嗎？
宋生老師
2023 07/06 14:44
你好，對(duì)的，就是這樣子做分錄。
84785036
2023 07/06 14:46
那收入是填在第3欄次嗎？
宋生老師
2023 07/06 14:46
你好，也沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)就不填在那里，達(dá)到了起征點(diǎn)就填在第三行。
84785036
2023 07/06 14:49
第10欄次，對(duì)嗎？
宋生老師
2023 07/06 14:49
你好，是的，就是在這里。
84785036
2023 07/06 14:53
這樣填，對(duì)嗎？老師
宋生老師
2023 07/06 14:54
你好！是的，就是這樣填的
84785036
2023 07/06 14:57
不對(duì)，系統(tǒng)過(guò)不去
宋生老師
2023 07/06 14:58
你好！他提示什么呢
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