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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我現(xiàn)在有個(gè)分錄，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 我想通過(guò)暫估應(yīng)付股利去做行不行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)是不行的哈
2023 07/06 09:51
84785006 
2023 07/06 09:57
那我應(yīng)該怎么合理的去處理這個(gè)所得稅呢，因?yàn)槲覀兩霞夜究毓蛇@家公司95%.每月都要付給上家款的，但是這個(gè)應(yīng)收不知道怎么處理了，請(qǐng)老師指點(diǎn)
家權(quán)老師 
2023 07/06 10:05
先掛應(yīng)付股利，年底分紅時(shí)再
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)付股利
84785006
2023 07/06 10:07
那我們都是每月都要轉(zhuǎn)出去給上家公司，這樣可以嗎
84785006
2023 07/06 10:08
上家公司要求我們每月都要轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2023 07/06 10:13
借：應(yīng)付股利
貸：銀行存款
84785006
2023 07/06 10:15
那我這筆應(yīng)收賬款，在最后結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)后，還可以暫估應(yīng)付股利嗎老師
家權(quán)老師
2023 07/06 10:18
先掛應(yīng)付股利，年底分紅時(shí)再
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)付股利
84785006
2023 07/06 10:20
老師，我們是每月給上家轉(zhuǎn)利潤(rùn)95的
家權(quán)老師
2023 07/06 10:25
就是先付
借：應(yīng)付股利
貸：銀行存款
先掛應(yīng)付股利，年底分紅時(shí)再
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)付股利
84785006
2023 07/06 10:29
好的，謝謝老師，非常感謝老師耐心解答
84785006
2023 07/06 10:30
那我怎么通過(guò)本年利潤(rùn)過(guò)渡到應(yīng)付股利
家權(quán)老師
2023 07/06 10:30
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84785006
2023 07/06 10:30
是借：本年利潤(rùn)? 貸：應(yīng)付股利嗎
家權(quán)老師
2023 07/06 10:31
按我寫(xiě)的做分錄哈
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