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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新新老師幫忙解答。10月收到是8月收入款（我司開(kāi)票8月收入），那我應(yīng)該在8月做：借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（暫估），應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅；10月時(shí)候做：借：銀行存款，貸應(yīng)收賬款。然后在10月：紅沖借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅；按發(fā)票做賬是：借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8月，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，稍等我看一下回復(fù)，您稍等。
2023 11/27 15:09
玲老師 
2023 11/27 15:09
您這兩筆業(yè)務(wù)處理是正確的。
84784981 
2023 11/27 15:15
老師請(qǐng)問(wèn)我在8月做無(wú)票收入報(bào)稅，這個(gè)無(wú)票收入登記在表上哪一項(xiàng)內(nèi)容合適？我就是不明白10月再報(bào)稅時(shí)候是不是就多報(bào)了一次?
玲老師
2023 11/27 15:17
你好，增值稅的表也有單獨(dú)有列未開(kāi)票收入填寫(xiě)在那里。
84784981
2023 11/27 15:42
哦就是列在無(wú)票收入10月后期開(kāi)發(fā)票了，做
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票
貨：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票，這樣就不用紅沖了，10月在按票價(jià)報(bào)稅一次也可以嗎？
玲老師
2023 11/27 15:43
必須把收入完整的分路紅沖。按發(fā)票做一個(gè)正確的分錄，你上面那個(gè)分錄已經(jīng)寫(xiě)正確了，為啥還要改呢？
玲老師
2023 11/27 15:43
不是說(shuō)只充一個(gè)科目，這樣和發(fā)票對(duì)不上。
84784981
2023 11/27 15:48
收到謝謝老師，如果8月暫估的收入分錄就是無(wú)票收入金額和10月開(kāi)票金額一直，也必須，做一次紅沖嗎？
玲老師
2023 11/27 15:54
對(duì)的金額一模一樣，也是這樣處理。
84784981
2023 11/27 15:57
哦好的，老師做了紅沖的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都需要調(diào)整吧？
玲老師
2023 11/27 16:00
根據(jù)你做賬的數(shù)據(jù)出報(bào)表。
玲老師
2023 11/27 16:01
以前的表都不需要調(diào)整，是現(xiàn)在咱賬務(wù)處理之后，然后按照這個(gè)數(shù)據(jù)出報(bào)表。
84784981
2023 11/27 16:05
嗯嗯明白了謝謝您，打好評(píng)
玲老師
2023 11/27 16:05
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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