00:10:00
問題已解決
老師你好，我是一個工程單位，在2022年7月份科目入錯，應(yīng)計入工程施工-機(jī)械費(fèi)，但入到了工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)用了，今年3月份已經(jīng)更正，但是更正完我我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)用余額未負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在需要怎么操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?意思是二級科目處理錯誤了是嗎 ？ 那你就調(diào)整； 你完工沒有? ?
2023 07/05 17:56
84785020 
2023 07/05 18:09
老師，今年3月份已經(jīng)更正過了，就是更正完這個科目余額為負(fù)數(shù)了，現(xiàn)在幾乎已經(jīng)完工了，這個科目不會再有成本了，現(xiàn)在需要怎么調(diào)整呢！
meizi老師 
2023 07/05 18:10
你好； 你結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整去? ?
84785020
2023 07/05 18:13
我這個不牽扯這個科目，就是更正的時候2個科目一正一負(fù)
meizi老師
2023 07/05 18:14
你好；? ? ?那你不是說 有金額是負(fù)數(shù)嗎 ？ 我還以為你 有差額 ；如果 是 只是調(diào)整了明細(xì)產(chǎn)生的 負(fù)數(shù)；? ? 這個說明你是調(diào)整的金額不對哦??
84785020
2023 07/05 18:17
入賬時借工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)用59417，貸應(yīng)付現(xiàn)在更正的時候借工程施工-機(jī)械費(fèi)59417，貸工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)-59417
84785020
2023 07/05 18:20
現(xiàn)在我的工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)用為負(fù)數(shù) 了
meizi老師
2023 07/05 18:22
你好；? ?你之前工程施工的 59417是結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營業(yè)務(wù)成本去了 ； 你這個也得結(jié)轉(zhuǎn)哈??
84785020
2023 07/05 18:31
老師我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候這個科目余額為負(fù)數(shù)了，但是以后這個科目就沒有成本了，一直為負(fù)數(shù)雖然不影響報表，但是我科目余額這個一直為負(fù)數(shù)
84785020
2023 07/05 18:33
老師你的意思是我把工程施工-間接費(fèi)-車輛費(fèi)用是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到主要業(yè)務(wù)成本的時候，別的都結(jié)轉(zhuǎn)到貸方，這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到借方嗎
meizi老師
2023 07/05 18:36
對的； 不結(jié)轉(zhuǎn)； 你掛著這個科目； 沒法平衡的； 是的? ?
84785020
2023 07/05 18:37
就是把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到借方是嗎
meizi老師
2023 07/05 18:39
你好； 對 ； 你這個工程結(jié)束了沒有； 因?yàn)檫€要考慮23.7月來做這個；? 跨年了。 要走以前年度素有調(diào)整； 不是直接走主營業(yè)務(wù)成本了? ?
84785020
2023 07/05 18:43
這個科目下面沒有成本了，還要走以前年度調(diào)整嗎？沒有牽扯都損益科目呀，金額都是一樣的，都是工程施工科目下的明細(xì)科目
meizi老師
2023 07/05 18:44
你好； 你工程施工正常要轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本去的 ； 你跨年了。所以要走以前年度損益調(diào)整科目哈? ?
84785020
2023 07/05 18:49
老師，我今年更正的時候只是兩個科目一正一負(fù)
84785020
2023 07/05 18:49
這樣可以嗎，結(jié)轉(zhuǎn)的時候
meizi老師
2023 07/05 18:58
你好；? 那就直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本去 ；? ??
84785020
2023 07/05 19:01
老師，這樣可以吧！
meizi老師
2023 07/05 19:03
是的； 這樣要的； 我想了下你的業(yè)務(wù)； 可以直接轉(zhuǎn)? ?
84785020
2023 07/05 19:04
好的，非常感謝
meizi老師
2023 07/05 19:06
不客氣的；希望能幫到你? ?
閱讀 461
描述你的問題，直接向老師提問
1774
意見反饋
