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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月有三張票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，2張對(duì)方已開紅字28761.06填到＂紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額＂，1張?zhí)畹剑惓{證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額＂16106.19，稅款也補(bǔ)交了，現(xiàn)在報(bào)6月增值稅比對(duì)不通過，說《開具紅字增值稅專用信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的＂稅額＂28761.06，《附列資料二》中第20欄＂紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額＂的稅額0元，相差金額28761.06元，這個(gè)該怎么報(bào)。
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你好，你填寫到20行里面，只要開了紅字信息表的，都在這里面填寫。
2023 07/05 09:50
84785025 
2023 07/05 09:54
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的累計(jì)金額就多了28761.06
84785025
2023 07/05 09:55
這個(gè)月的稅金也多了，轉(zhuǎn)出時(shí)稅金都交過了
郭老師 
2023 07/05 09:57
你好，你什么時(shí)間填寫的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
84785025
2023 07/05 09:58
6月21日轉(zhuǎn)出
84785025
2023 07/05 10:01
5月抵扣的，轉(zhuǎn)出時(shí)改的5月的增值稅報(bào)表
郭老師
2023 07/05 10:03
你好，你再去修改五月份的申報(bào)表吧。
郭老師
2023 07/05 10:03
你得在六月份轉(zhuǎn)出。
84785025
2023 07/05 10:04
異常和紅字都在6月轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 07/05 10:05
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785025
2023 07/05 10:06
好的謝謝
郭老師
2023 07/05 10:06
不用客氣，工作愉快。
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