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實(shí)務(wù)
問題已解決
紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額比對不成功,原因是(當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-0.00元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額200.94元。相差金額200.940000元)老師這問題怎么解決
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速問速答1.
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作為購買方,當(dāng)月開具了紅字專用發(fā)票通知單后申報(bào)時(shí)沒有填寫相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額。
2.
購買方在紅字信息表上傳后狀態(tài)為“審核通過”的情況下,發(fā)現(xiàn)信息表內(nèi)容有誤,直接點(diǎn)擊了“刪除”按鈕,但該操作不能撤銷稅務(wù)端的此份信息表,因此造成企業(yè)統(tǒng)計(jì)信息與稅務(wù)端不符
2023 03/03 15:58
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