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紅沖去年的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 借：以前年度損益調(diào)整-30000負(fù)數(shù) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-30000 對(duì)嗎？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 20:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是正常銷(xiāo)售退貨的紅沖不需要以前年度扣益調(diào)整的 :應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅金 負(fù)數(shù)
2023 07/03 20:37
84785025
2023 07/03 20:42
是這樣的老師，我們是紅沖去年的發(fā)票，在今年三月份重新開(kāi)具的，沒(méi)有發(fā)生退貨，是因?yàn)殚_(kāi)票錯(cuò)誤原因，用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不需要追溯到未分配利潤(rùn)嗎？
廖君老師
2023 07/03 20:48
您好啊，咱3月不是重新開(kāi)了么，我們重新開(kāi)時(shí) 借:應(yīng)收賬款30000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅金? 和上面那個(gè)分錄負(fù)數(shù)正好相抵，根本不影響2023年利潤(rùn)嘛，3月開(kāi)紅票和藍(lán)票金額一正一負(fù)相加為0
84785025
2023 07/03 21:10
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是要追溯嗎，要調(diào)整去年的賬吧？
廖君老師
2023 07/03 21:18
您好，這個(gè)一正一負(fù)，為啥要追溯啊，這沒(méi)有調(diào)去年的賬啊
84785025
2023 07/04 16:46
應(yīng)收賬款和未分配利潤(rùn)都減少了，這也沒(méi)有調(diào)去年的賬嗎？
廖君老師
2023 07/04 16:47
您好，一個(gè)紅票一個(gè)藍(lán)標(biāo)，金額一樣，為啥應(yīng)收賬款和未分配利潤(rùn)都減少啊
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