問題已解決

請問這道題怎么解答，請幫忙詳細寫下

84785038| 提問時間：2023 07/01 16:11
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 07/01 16:15
84785038
2023 07/01 16:17
好的老師
暖暖老師
2023 07/01 16:20
1當月可以抵扣進項稅額是2.6+39*40%=18.2 當月銷項稅是452/（1+13%）*13%=52 應(yīng)交增值稅52-18.2=33.8
暖暖老師
2023 07/01 16:21
2當月應(yīng)交消費稅的計算是 452/（1+13%）*15%=60
暖暖老師
2023 07/01 16:21
3當月應(yīng)交城建稅的計算 （60+33.8）*5%=4.69
84785038
2023 07/01 17:15
第一問，可抵扣的消費稅呢
暖暖老師
2023 07/01 17:16
可以抵扣消費稅的計算是 300*15%*40%=18
84785038
2023 07/01 17:22
那第（2）問怎么做呢
暖暖老師
2023 07/01 17:32
報廢屬于管理不善進項稅額轉(zhuǎn)出是39*60%=23.4
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