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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問2022年有一筆賬做錯了。原來的分錄是：借預(yù)付賬款5萬 貸其他應(yīng)付款5萬。 實(shí)際上5萬要改成4萬。今年怎么調(diào)整這筆錯賬呢？
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你好
借：其他應(yīng)付款 1
貸：預(yù)付賬款 1
2023 06/29 14:33
84785005 
2023 06/29 14:43
不是紅沖原來的分錄 再做一筆正確的嗎
王超老師 
2023 06/29 15:03
不需要的，這個只需要差額部分就可以的了
84785005
2023 06/29 15:05
2022有一筆，管理費(fèi)用金額多計(jì)了500，今年怎么調(diào)整呢
王超老師
2023 06/29 15:17
這個如果就500，可以不調(diào)整的
84785005
2023 06/29 15:18
不調(diào)整那賬平不了呀，發(fā)票沒有開那么多
王超老師
2023 06/29 15:19
那你這個可以是
借：應(yīng)付賬款
貸：未分配利潤---管理費(fèi)用
84785005
2023 06/29 15:26
我們沒有 未分配利潤—管理費(fèi)用這個科目?？梢杂?以前年度損益 嗎
王超老師
2023 06/29 15:39
有阿，你看一下，資產(chǎn)負(fù)債表就有這個科目的
84785005
2023 06/30 11:49
用 以前年度損益 這個科目可以嗎
王超老師
2023 06/30 11:52
可以的，但是最終是要到未分配利潤的
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