問(wèn)題已解決

老師好，我們公司以前有大量留底進(jìn)項(xiàng)稅額，本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額，月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/29 09:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 06/29 09:41
84784990
2023 06/29 11:36
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，月末不用做分錄嗎？
家權(quán)老師
2023 06/29 11:37
是的，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不需要做分錄的
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