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本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅出現(xiàn)留底,本月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

84785020| 提問時(shí)間:2020 09/22 09:16
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
你好,留底也需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,只是最終的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”為借方余額,代表留底稅額
2020 09/22 09:16
84785020
2020 09/22 09:19
那分錄怎么寫,有留底這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,借方余額為負(fù)數(shù)嗎?
宸宸老師
2020 09/22 09:21
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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