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去年開的電子普票，今年要紅沖，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，直接紅字處理，借，應(yīng)收負(fù)數(shù)， 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 問題一，直接做到今年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù)，去年的匯算清繳不用更正申報(bào)吧？ 問題二，季報(bào)時(shí)，附表一直接填負(fù)數(shù)？ 問題三，去年金稅盤開的電子發(fā)票，今年全電稅票，用哪個(gè)申請(qǐng)紅字發(fā)票？

84784971| 提問時(shí)間：2023 06/25 23:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)不需要修改的， 第二個(gè)沒有其他的銷售額是這么做的， 第三個(gè)，你還有金稅盤嗎？沒有金稅盤的話直接用全電發(fā)票
2023 06/25 23:29
84784971
2023 06/25 23:30
全部做完之后，電子稅務(wù)局能申請(qǐng)退稅嗎？
84784971
2023 06/25 23:31
不用申請(qǐng)退稅吧，因?yàn)樽龅浇衲炅?/div>
郭老師
2023 06/25 23:31
你當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅嗎？那你這個(gè)分錄沒有增值稅的
84784971
2023 06/25 23:32
小規(guī)模，免稅的，交了企業(yè)所得稅，
郭老師
2023 06/25 23:38
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候才能退。
84784971
2023 06/25 23:43
好的，謝謝老師。
郭老師
2023 06/25 23:45
不用客氣，早點(diǎn)休息
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