問(wèn)題已解決

學(xué)員：直接紅字沖銷了我去年的分錄， 重做了，那今年的利潤(rùn)表，營(yíng)業(yè)收入那一欄就是現(xiàn)實(shí)負(fù)數(shù)了，這樣可以嗎？老師：如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票，沒(méi)有開具正數(shù)，是會(huì)導(dǎo)致收入負(fù)數(shù)的學(xué)員：這是沖減去年的分錄，重新更正了，導(dǎo)致現(xiàn)在的營(yíng)業(yè)外收入為負(fù)數(shù)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2017 07/06 16:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況收入負(fù)數(shù)也是正常的，但是會(huì)導(dǎo)致收入負(fù)數(shù)稅局那邊無(wú)法申報(bào)
2017 07/06 16:16
84784983
2017 07/06 16:31
沖減去年的，然后開正確的發(fā)票金額嗎
鄒老師
2017 07/06 16:31
你好，是的
84784983
2017 07/06 16:33
那具體該怎么辦呢？我還要更正嗎？ 去年的分錄是不是不能沖減了
鄒老師
2017 07/06 16:34
開具一份負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再開一份正數(shù)發(fā)票 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄
84784983
2017 07/06 17:24
這個(gè)不是發(fā)票收入，是繳納的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，本來(lái)應(yīng)該貸在“管理費(fèi)用”的，我計(jì)入了“營(yíng)業(yè)外收入”
鄒老師
2017 07/06 17:25
借；營(yíng)業(yè)外收入 貸管理費(fèi)用 做這個(gè)調(diào)整分錄就是了
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