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問(wèn)題已解決
我不明白這個(gè)免抵退稅額是什么意思 能簡(jiǎn)單易懂解釋一下？應(yīng)退稅額為什么不是62.1而是58.2還有這免抵稅額又是什么意思？
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同學(xué)，您好，出口退稅我們需要計(jì)算兩個(gè)退稅額，一個(gè)是用免抵退的方法計(jì)算的退稅額，就是62.1，一個(gè)是正常計(jì)算的應(yīng)納稅額負(fù)58.2，就意味著需要退58.2，這兩個(gè)哪個(gè)小稅務(wù)機(jī)關(guān)就退哪個(gè)，所以退了58.2，那免抵退的方法計(jì)算的退稅額沒(méi)退完，剩下不能退的就叫免抵稅額
2023 06/25 17:58
84785017 
2023 06/25 18:06
58.2是剩下的進(jìn)項(xiàng)? ?那么出口應(yīng)該退的是62.1按你這么說(shuō)? 退了58.2的話? 那么本應(yīng)該在出口的時(shí)候退的62.1怎么處理？
曉純老師 
2023 06/25 19:08
同學(xué)，您好，這兩種算法是重合的，不是單獨(dú)的，最后退58.2，剩下的3.9就不退了
84785017
2023 06/25 19:42
你沒(méi)明白我的意思，我的意思是? 進(jìn)項(xiàng)剩下58.2? ?出口退應(yīng)退62.1那么合計(jì)不是應(yīng)該有120.3？? 退了58.2那么剩下的62.1呢？
曉純老師
2023 06/25 19:46
同學(xué)，您好，我明白你的意思，這兩個(gè)算的是一回事，只是不同的算法，不是相加的關(guān)系
84785017
2023 06/25 19:48
沒(méi)明白 能細(xì)說(shuō)？? ?我沒(méi)捋清楚
曉純老師
2023 06/25 19:50
就是算退稅金額，兩種計(jì)算方法，一種銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，一種免抵退的算法，哪個(gè)小退哪個(gè)，算的是一個(gè)事，不能相加
84785017
2023 06/25 19:53
既然哪個(gè)小退哪個(gè)? 那么退剩下的稅怎么處理？
曉純老師
2023 06/25 19:55
親，剩下的就不退了，不用處理的
84785017
2023 06/25 20:08
那就算不退了? 也能用來(lái)抵扣吧？
曉純老師
2023 06/25 20:17
嗯嗯，是的，可以參照一下我發(fā)的圖片，結(jié)合賬務(wù)處理
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