問題已解決

老師好，公司有個(gè)員工休產(chǎn)假的是按照工資正常給她發(fā)了98天了工資12000了（這個(gè)發(fā)放時(shí)間是在產(chǎn)假的時(shí)候發(fā)放的），產(chǎn)假結(jié)束后，回來上班去社保局報(bào)銷產(chǎn)假津貼15000，這個(gè)時(shí)候銀行收到15000怎么做賬？之前的12000已經(jīng)按工資入賬了

84785010| 提問時(shí)間：2023 06/25 14:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是不是你們不再給員工了？
2023 06/25 14:46
84785010
2023 06/25 14:48
收到的15000要扣除發(fā)放的工資12000，12000是不給他發(fā)了，剩余3000要給他發(fā)的，
小鎖老師
2023 06/25 14:56
那你們就是? 借 銀行存款? ?15000? 貸 其他應(yīng)付款 3000? ?12000沖減之前的費(fèi)用科目
84785010
2023 06/25 15:49
那么應(yīng)付職工薪酬科目需不需要沖銷
小鎖老師
2023 06/25 16:15
那個(gè)是不需要的了
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