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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，22年6月新疆公司銷售自己使用過的車，23000元，應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表，直接在“銷售使用過得固定資產(chǎn)不含稅銷售額”中填寫23000嗎
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你好，季度30萬以內(nèi)的10欄填寫
超過的話，在你上面寫的那個(gè)金額里面。
2023 06/25 10:53
84785043 
2023 06/25 10:54
不超過30萬，只填寫10欄就可以嗎
郭老師 
2023 06/25 10:58
對的，是的，是這么做的。
84785043
2023 06/25 10:59
謝謝老師
郭老師
2023 06/25 11:00
不用客氣，工作愉快。
84785043
2023 06/25 11:09
老師，增值稅補(bǔ)交，企業(yè)所得稅要補(bǔ)申報(bào)嗎？
郭老師
2023 06/25 11:10
你好對的，是的，需要的。
84785043
2023 06/25 12:34
老師，這筆銷售二手車的在1欄，填寫23000就可以了吧
郭老師
2023 06/25 12:41
你好可以可以可以的
84785043
2023 06/25 12:45
銷售收入只有一筆23000，小微企業(yè)稅率2.5%，應(yīng)納稅所得額23000×25%=5750，減免5175，本期補(bǔ)所得稅23000×2.5%=575，這樣填寫對嗎
郭老師
2023 06/25 12:47
你好，你這個(gè)沒有成本嗎？如果沒有成本的話，之前年度沒有虧損是這么做的。
84785043
2023 06/25 12:52
買車的時(shí)候沒開發(fā)票，簽了協(xié)議，后續(xù)保養(yǎng)有開過發(fā)票，能做成本嗎
郭老師
2023 06/25 12:54
車在你單位的名下嗎？只要在就可以啊。
84785043
2023 06/25 12:56
是掛在公司名下的，買車花了29000，沒開票，這個(gè)能做成本嗎
郭老師
2023 06/25 12:57
可以做，可以正常做，只要在你單位的名下就行，沒有發(fā)票的這一部分不允許抵扣，你正常做固定資產(chǎn)按月折舊。
84785043
2023 06/25 13:00
就是保養(yǎng)費(fèi)填在營業(yè)成本里，折舊填在專門的折舊欄里嗎
郭老師
2023 06/25 13:01
折舊也可以做成本的。
84785043
2023 06/25 13:03
車我們只用了1年，計(jì)算折舊時(shí)，23000算做殘值嗎，6000元在1年里進(jìn)行折舊嗎？
郭老師
2023 06/25 13:06
可以的，可以這么做的。
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