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問(wèn)題已解決
老師你好！咨詢一下，我公司2018年一筆報(bào)關(guān)出口的貨物由于交接問(wèn)題，會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)申報(bào)，逾期了，現(xiàn)在該如何申報(bào)？是視同內(nèi)銷(xiāo)還是繼續(xù)申報(bào)免稅收入？如果按免稅申報(bào)，那么對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅金是否需要轉(zhuǎn)出？謝謝！
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你好，你看一下你稅務(wù)局那邊允許你們免增值稅嗎？如果允許的話，可以的，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
是商貿(mào)還是生產(chǎn)？
2023 06/25 10:53
84785003 
2023 06/25 12:55
生產(chǎn)型企業(yè)，一般貿(mào)易出口的
郭老師 
2023 06/25 12:56
你這個(gè)問(wèn)一下你稅務(wù)局，如果允許你們免稅的話，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣的，需要轉(zhuǎn)出來(lái)。
郭老師
2023 06/25 12:56
不允許你們免稅，不允許退稅的，這種轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，正常抵扣，正常交稅。
84785003
2023 06/25 17:17
好的，謝謝謝老師！
郭老師
2023 06/25 17:19
不用客氣，工作愉快。
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