問題已解決

老師，我可以繼續(xù)提問嗎？去年由于報(bào)關(guān)和采購(gòu)發(fā)票有點(diǎn)問題出口退稅不能辦理，但是采購(gòu)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)退稅勾選，沒有退稅申報(bào)，沒辦法，現(xiàn)在要視同內(nèi)銷繳增值稅及附加稅，現(xiàn)在不明白，去按出口免稅申報(bào)收入了，現(xiàn)在視同銷售繳稅會(huì)出現(xiàn)收入，一筆業(yè)務(wù)兩個(gè)收入，怎么辦？糊涂了，謝謝老師！

84785000| 提問時(shí)間：2023 05/24 18:43
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Erin老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，企業(yè)已申報(bào)退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》，并在增值稅納稅申報(bào)表“附表一”對(duì)應(yīng)欄次填寫視同內(nèi)銷銷售額，同時(shí)在主表第7欄用紅字沖減已申報(bào)的“免抵退辦法出口銷售額”。
2023 05/24 19:32
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