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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)收到政府給公司的穩(wěn)崗補(bǔ)貼，人社局現(xiàn)在要求用這筆錢(qián)來(lái)支付本月的社保?？梢赃@樣做賬嗎？收到時(shí)～借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。支付時(shí)～應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款
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你好可以可以這么做的
2023 06/22 14:32
84785035 
2023 06/22 14:47
如果這樣做呢？收到時(shí)借：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入-其他收益。
84785035
2023 06/22 14:48
支付時(shí) 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸，銀行存款
郭老師 
2023 06/22 14:49
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
這個(gè)
84785035
2023 06/22 14:59
那我第一個(gè)分錄您也說(shuō)可以。到底怎么做呢？
郭老師
2023 06/22 15:07
兩種做法啊
你第一個(gè)是凈值法
相當(dāng)于走了代收代付
第二個(gè)是全值法
84785035
2023 06/22 15:43
老師，全值法是怎么理解呢？
郭老師
2023 06/22 15:46
收到的做營(yíng)業(yè)外收入
支付出去做費(fèi)用
84785035
2023 06/22 16:02
老師，那現(xiàn)在人社局要求我做凈值法，但是以前又是做了全值法而且是22年做到?，F(xiàn)在我怎么調(diào)整呢？
郭老師
2023 06/22 16:04
那邊要求必須調(diào)整的嗎
借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款。
84785035
2023 06/22 21:24
是的，必須調(diào)整。那支付出錢(qián)的呢？
郭老師
2023 06/22 21:41
你已經(jīng)做了
不能在支付了
銀行存款這個(gè)科目用不到
因?yàn)殄X(qián)今年沒(méi)有退回
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