00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這兩張憑證，怎樣做才是正確的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是先計(jì)提社保，然后繳納社保嗎？?
2023 06/20 17:30
84785031 
2023 06/20 17:32
是的老師呢，，，。，，，
鄒老師 
2023 06/20 17:32
你好
計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
84785031
2023 06/20 20:00
那是22年的了帳了，23年現(xiàn)在更改了，會(huì)對(duì)帳有影響嗎
鄒老師
2023 06/20 20:36
你好，22年的賬，現(xiàn)在更改，當(dāng)然是有相應(yīng)影響的?
84785031
2023 06/20 21:00
那要調(diào)整帳？。，，，，。
鄒老師
2023 06/20 21:01
你好，可以把你之前做的分錄紅沖。
然后按我回復(fù)的做計(jì)提，繳納分錄
84785031
2023 06/21 10:03
去年的賬，今年更正。不是對(duì)賬有了改變了嗎？損益類(lèi)都有變化為什么只是象當(dāng)年的上月錯(cuò)誤本月更改一樣而已呢？
鄒老師
2023 06/21 10:04
你好，可以把你之前做的分錄紅沖。
然后按我回復(fù)的做計(jì)提，繳納分錄
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785031
2023 06/21 10:10
是的因?yàn)椴皇钱?dāng)年的，是去年的所以我有疑問(wèn)
鄒老師
2023 06/21 10:11
你好，是去年的 處理錯(cuò)誤，也不影響這樣處理：
把你之前做的分錄紅沖，然后按我回復(fù)的做計(jì)提，繳納分錄
閱讀 119
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
992
意見(jiàn)反饋
