問(wèn)題已解決

老師，我們是房地產(chǎn)公司，一共修4棟樓，剛結(jié)轉(zhuǎn)了一棟樓，老師，在土增稅匯算清繳之前，企業(yè)所得稅上，只需要填寫(xiě)特殊業(yè)務(wù)那一欄嗎，且是直接填寫(xiě)乘以毛利率15%之后的。

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/19 16:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023 06/19 16:08
84784948
2023 06/19 16:17
其他那些欄，收入，銷(xiāo)管財(cái)都不填，只填特殊業(yè)務(wù)欄呀，老師
樸老師
2023 06/19 16:20
同學(xué)你好 你有這些明細(xì)就填寫(xiě)
84784948
2023 06/19 16:26
那老師比如說(shuō)，我們收入為4000萬(wàn)，銷(xiāo)管財(cái)共200萬(wàn)，按照毛利15%核算4000-200=3800萬(wàn)*0.15=570萬(wàn)，這570萬(wàn)填寫(xiě)到第四欄特殊業(yè)務(wù)里面嗎。那這期的企業(yè)所得稅是570萬(wàn)嗎
樸老師
2023 06/19 17:00
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84784948
2023 06/19 17:08
不是說(shuō)，土增稅匯算清繳之前都不用交企業(yè)所得稅嗎
樸老師
2023 06/19 17:09
你這個(gè)看你們當(dāng)?shù)匾罅?/div>
84784948
2023 06/19 17:11
因?yàn)槲疫@樣輸入后，系統(tǒng)提示是有相信稅費(fèi)要繳納的。老師，這是私下問(wèn)專(zhuān)管員嗎
樸老師
2023 06/19 17:14
你可以電話問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)?2366
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