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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,暫估成本的時候,拿到發(fā)票怎么處理
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速問速答您好,把暫估的沖紅,再做正數(shù)分錄
2023 06/19 09:55
84785028
2023 06/19 10:00
老師,分錄是不是,借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 收到發(fā)票 借:工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 再做一筆沖紅 借:工程施工 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
2023 06/19 10:02
是的,就是你這樣寫分錄的
84785028
2023 06/19 10:05
老師,暫估時直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后面收到發(fā)票,成本的分錄需要做一筆紅沖嗎
劉艷紅老師
2023 06/19 10:16
是的,成本也要做一筆紅沖,再做正數(shù)分錄
84785028
2023 06/19 10:19
老師,我之前也有查詢一下暫估入庫的賬務(wù)處理,為什么收到發(fā)票都是只有做一筆暫估時進(jìn)貨的紅沖,而沒有說還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本 的紅沖,所以導(dǎo)致我一直以為不需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖,是不是這筆成本結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖不做也行啊
劉艷紅老師
2023 06/19 10:21
是的,這筆成本沖不沖并不影響的,一般都不沖,直接沖一筆就可以了
84785028
2023 06/19 10:29
老師,包括學(xué)堂講上都沒講要沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,是不是老師們都以只是入庫了但并沒有結(jié)轉(zhuǎn)的例題做的講解?這塊我有點(diǎn)不明白
劉艷紅老師
2023 06/19 10:31
這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,你做了負(fù)數(shù)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)就是負(fù)數(shù)了,等于把上個月的沖掉了
84785028
2023 06/19 10:56
老師,是不是這個結(jié)轉(zhuǎn)成本如果也做負(fù)數(shù)的話,那就還要 再做一筆藍(lán)字的結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
劉艷紅老師
2023 06/19 11:00
結(jié)轉(zhuǎn)成本不需要你自已做的,財(cái)務(wù)軟件會自已結(jié)轉(zhuǎn)的
84785028
2023 06/19 16:48
老師,收到發(fā)票直接把之前的暫估的成本紅沖掉,如果再把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本也紅沖掉,那成本就變成了負(fù)數(shù),所以還要做一張藍(lán)字的結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
劉艷紅老師
2023 06/19 16:55
就是成本那筆不需要再做了,直接做
借:工程施工 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)
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