問(wèn)題已解決

你好，前期發(fā)生的裝修費(fèi)，想用前期的利潤(rùn)扣除，應(yīng)該怎么做憑證？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 14:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你直接計(jì)入管理費(fèi)用-裝修費(fèi)
2023 06/16 14:37
84784964
2023 06/16 14:38
貸方呢？可以貸未分配利潤(rùn)嗎？還是貸銀行存款？
宋生老師
2023 06/16 14:38
你好！貸方銀行存款或者應(yīng)付賬款等
84784964
2023 06/16 14:42
不想影響本月利潤(rùn)
宋生老師
2023 06/16 14:44
你好！那你反結(jié)賬回去，計(jì)入到之前月度。
84784964
2023 06/16 14:46
我是這個(gè)月才下的帳套
宋生老師
2023 06/16 14:47
你好！那沒辦法啊。你這是第一個(gè)月，沒辦法往前了 你之前有入過(guò)賬嗎？這個(gè)裝修費(fèi)。
84784964
2023 06/16 14:49
沒有入過(guò)帳
宋生老師
2023 06/16 14:49
你好！你這是第一個(gè)月？以前都沒有做過(guò)賬？
84784964
2023 06/16 14:50
是的，才建的賬套
宋生老師
2023 06/16 14:51
你好！那沒辦法做到以前啊。因?yàn)橐郧笆裁炊紱]有
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