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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我12欄填錯(cuò)了，應(yīng)該填在10欄，這是以前的申報(bào)，這個(gè)怎么辦？
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電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，你看下能修改不？
2023 06/16 14:19
84784950 
2023 06/16 14:25
那會(huì)不會(huì)補(bǔ)稅，291000是含稅的普票。
郭老師 
2023 06/16 14:28
你看下這個(gè)是哪一年。
84784950
2023 06/16 14:28
專票普票的合計(jì)數(shù)超過(guò)了45萬(wàn)，是不是都要收增值稅。
84784950
2023 06/16 14:29
2022年的，291000應(yīng)該填在3欄嗎。
84784950
2023 06/16 14:30
把不含稅銷售額的數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)。填在第幾欄才合適，這個(gè)要是不該的話會(huì)怎么樣。
郭老師
2023 06/16 14:31
第二季度開(kāi)始的話是正確的，因?yàn)殚_(kāi)普通發(fā)票不需要繳納增值稅的3%的情況。
郭老師
2023 06/16 14:31
這個(gè)不需要修改的。
84784950
2023 06/16 14:45
但是13欄不是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品嗎？2022年第二季度，這個(gè)是我去大廳他們的服務(wù)人員幫我填報(bào)的數(shù)據(jù)，291000是含稅的收入，專票也開(kāi)了二十多萬(wàn)，今天看稅務(wù)課說(shuō)13欄是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，我就有點(diǎn)擔(dān)心了。
郭老師
2023 06/16 14:47
啊，只要是免稅的都在這里，也不一定非得是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品。
郭老師
2023 06/16 14:48
專票普票超過(guò)了45萬(wàn)，第二季度開(kāi)始普通發(fā)票就是可以免增值稅，就在這里面填寫(xiě)。
84784950
2023 06/16 14:49
好的 謝謝老師
郭老師
2023 06/16 14:49
不用客氣，工作愉快。
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