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成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785，包含專票進(jìn)項(xiàng)稅額435.44。我們分公司不給總部開這個專票，總公司也不給我們分公司開這個專票，分公司是借款形式，第2張圖都是借的總部的錢，跟總部掛的往來，總部發(fā)過來的表。總部幫我們分公司付的錢，這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝，各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用，到貨了也是領(lǐng)用形式，不是買了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司，我們分公司需要把3785還給總部的，總部說專票3785已經(jīng)收到，其中3785包含的專票稅額是435.44，總部會計(jì)說往來里減掉這筆稅額，什么意思？分錄怎么寫合適？ 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎？