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老師，您好，分公司幫總部代收了會員費，然后分公司代扣了與總部的往來款后將余額匯回總部（總部按此金額開了專票），這個業(yè)務(wù)中，分公司，總公司分別該怎么做帳呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
分公司
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款～總部
總公司
借：其他應(yīng)收款～分部
貸：營業(yè)收入
應(yīng)交稅費
2019 05/09 16:26
84784949 
2019 05/09 17:30
感覺不對呢，那沖銷的那些往來呢
84784949
2019 05/09 17:50
如：這樣的一筆業(yè)務(wù)：分公司代收總部會員費6000元，分公司扣除與總部的往來1000元后（這些往來之前都有做賬），將剩余的5000元匯到總部，總部開了5000元的發(fā)票（不含稅：4854.37，稅：145.63）給分公司，怎么做賬？
陳詩晗老師 
2019 05/09 18:12
看下面的圖片
感覺你總公應(yīng)該開具6000的發(fā)票
84784949
2019 05/09 18:15
現(xiàn)在就怎么做怎么感覺不對，所以求救來了
陳詩晗老師
2019 05/09 18:35
你應(yīng)該是6000發(fā)票而不是5000
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