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發(fā)現(xiàn)去年的費(fèi)用發(fā)票入了兩次賬，怎么處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/15 20:02
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84785022
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
一萬(wàn)四千元
2023 06/15 20:03
84785022
2023 06/15 20:07
四五十萬(wàn)收入吧，怎么做賬啊，已經(jīng)匯算清繳完了
84785022
2023 06/15 20:08
分錄直接做到這個(gè)月可以嗎
84785022
2023 06/15 20:09
還有重復(fù)的發(fā)票，只附一次就可以吧
84785022
2023 06/15 20:11
我的意思是我去年發(fā)票重復(fù)入賬了，去年需要沖掉的分錄不需要附發(fā)票了吧
84785022
2023 06/15 20:16
我是入了兩次賬，但是也轉(zhuǎn)了兩次款，也是這樣做分錄嗎
84785022
2023 06/15 20:19
應(yīng)付賬款的明細(xì)應(yīng)該是什么
84785022
2023 06/15 20:25
做的是管理費(fèi)用福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)
84785022
2023 06/15 20:29
銀行存款
84785022
2023 06/15 20:33
因?yàn)檫@是給員工報(bào)銷的，有的也是員工找的發(fā)票，和實(shí)際有點(diǎn)出入
84785022
2023 06/15 20:35
其他應(yīng)付款 明細(xì)報(bào)銷的那個(gè)人是嗎
劉艷紅老師
2023 06/15 20:02
您好，這個(gè)費(fèi)用金額大嗎？
劉艷紅老師
2023 06/15 20:05
你們一年的收入大多大左右了？
劉艷紅老師
2023 06/15 20:06
可以用以前年度損益沖掉
劉艷紅老師
2023 06/15 20:08
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）
劉艷紅老師
2023 06/15 20:10
是的分錄直接做到這個(gè)月，不用附發(fā)票
劉艷紅老師
2023 06/15 20:19
你直接按我上面的分錄沖掉就可以了
劉艷紅老師
2023 06/15 20:20
你們前面重復(fù)是哪個(gè)就沖那個(gè)
劉艷紅老師
2023 06/15 20:26
貸方是用的哪個(gè)科目了
劉艷紅老師
2023 06/15 20:31
兩個(gè)都用了銀行存款嗎，那銀行存款就對(duì)不上了
劉艷紅老師
2023 06/15 20:34
那你這個(gè)現(xiàn)在只能沖其他應(yīng)付款了
劉艷紅老師
2023 06/15 20:37
可以填法人，這個(gè)不影響的
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