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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票已抵扣，之前的分錄，借：應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 3 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-3 現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
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你好；? 你抵扣 借方?jīng)]有做費(fèi)用嗎； 怎么還 做了負(fù)數(shù)財(cái)務(wù)費(fèi)用了。? ?
2023 06/13 15:42
84784961 
2023 06/13 15:45
我收到的是22年的銀行手續(xù)發(fā)票，之前已入賬，只有進(jìn)項(xiàng)沒有做，所以做了財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)在借方
meizi老師 
2023 06/13 15:47
你好； 那你跨年了。 你做這個(gè)； 你還得轉(zhuǎn)出 ； 借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ；借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
84784961
2023 06/13 15:49
之前做的時(shí)候就是因?yàn)榻痤~太少，直接沖了23年財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒有做以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在做這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
84784961
2023 06/13 15:49
之前做的時(shí)候就是因?yàn)榻痤~太少，直接沖了23年財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒有做以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在做這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
meizi老師
2023 06/13 15:52
你好；? ? ? 直接補(bǔ)??借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
84784961
2023 06/13 15:57
可以做借：財(cái)務(wù)費(fèi)用3 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出3 反方向轉(zhuǎn)回財(cái)務(wù)費(fèi)用
meizi老師
2023 06/13 16:02
你好 ； 你這個(gè)跨年了哈； 不能的?
84784961
2023 06/13 16:33
現(xiàn)在可以這樣做？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出3
等收到正確發(fā)票后分錄怎么做
meizi老師
2023 06/13 16:35
你好； 借以前年度損益調(diào)整 - 財(cái)務(wù)費(fèi)用； 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款
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