問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品，取得增值稅專用發(fā)票上注明金額10000元，將其全部用于集體福利。 （2）從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料20000元，取得增值稅普通發(fā)票；支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元，取得增值稅專用發(fā)票。 （3）銷售汽車裝飾物品，取得含稅收入11300元。 （4）提供汽車修理勞務(wù)，取得含稅收入30000元。 （5）因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)，賬面成本為4000元。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 要求：計(jì)算本月應(yīng)交增值稅

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/12 22:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 銷項(xiàng)稅額(11300+30000)/1.13*0.13=4751.33 進(jìn)項(xiàng)稅額8000*0.09=720 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000*0.13=520 應(yīng)納稅額4751.33-(720-520)=4551.33
2023 06/12 22:38
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