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老師，請問附加稅表格怎么填?本期減免稅額，兩個教育附加為什么自動帶出來的，城建稅是要自己填嗎?
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是一般納稅人嗎？你的月銷售額是多少？
2023 06/08 14:14
84784951 
2023 06/08 14:18
是的，月銷售金額5萬多
郭老師 
2023 06/08 14:18
城建稅不選擇，只選擇地方教育教育附加就可以的，月銷售額10萬可以免地方教育教育附加。
84784951
2023 06/08 14:21
那我的這個意思是上個月的這三個都不要交嗎？
郭老師
2023 06/08 14:22
城建稅需要交
地方教育，教育附加不用。
84784951
2023 06/08 14:26
城建稅的那個本期減免稅額要填嗎，怎么算的啊
郭老師
2023 06/08 14:26
不能填寫啊，他不可以免，它只能是減半，如果你是小型微利企業(yè)，在這個減免性質(zhì)里面，你把它刪除了，不要填寫減免，它沒有免稅。只要交了增值稅，你的城建稅就得交。
84784951
2023 06/08 14:33
老師，您的意思是減免性質(zhì)里不選擇，然后減免稅額也是0，只是在小型微利企業(yè)那邊減半是吧？
為啥我看我們老會計上個月的申報里還填了呀
郭老師
2023 06/08 14:40
對的，是的，他選擇的是哪一個。
84784951
2023 06/08 14:42
我前面月銷售額超過10萬了，他減免性質(zhì)都選的其他，然后減免稅額都減半了，再然后小微企業(yè)又都減半了，應(yīng)該是這樣嗎
郭老師
2023 06/08 14:43
你好，那不對，你們少交了稅款。
84784951
2023 06/08 14:45
老師，請教一下，那超過10萬了應(yīng)該怎么操作是對的呀
郭老師
2023 06/08 14:49
三個附加稅都需要正常交，小型微利企業(yè)可以減半。
84784951
2023 06/08 14:52
也就是本期減免里面，不管銷售額多少，三個附加都是不需要填寫的是吧
郭老師
2023 06/08 14:53
超過了10萬的銷售額。這里的減免不要填寫正常交。
84784951
2023 06/08 14:54
好的，謝謝老師耐心的解答
郭老師
2023 06/08 14:55
不要客氣，工作愉快。
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