00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模代開(kāi)專票作廢了，已經(jīng)交了增值稅和城建稅，現(xiàn)在大廳讓先改報(bào)表再退稅，然后我附加稅這不太會(huì)填，就是減免稅額和減征額這2列有點(diǎn)不明白，是城建稅填減征額，教育附加和地方教育附加填到減免稅額嗎，依據(jù)什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
之前只繳納了城建稅的嗎
是的話先填寫下面兩個(gè)哈
我給你
你修改就行
第八列選擇減免性質(zhì)2016 12文件
其他的對(duì)
2021 09/15 21:50
郭老師 
2021 09/15 21:51
城建稅
第九列不填寫
其他的對(duì)
84784982 
2021 09/15 21:55
對(duì)，扣了增值稅和城建稅，但是城建稅不是應(yīng)交—73.43嗎，第九不填的話，我已繳36.71.是要退的，那減半的36.72應(yīng)該填的哪？減征額嗎
郭老師
2021 09/15 22:02
你們繳的時(shí)候減半了嗎
7-13
就是減半了
9欄這個(gè)是減免的
城建稅只有減半
沒(méi)有免稅
郭老師
2021 09/15 22:03
第十列填寫36.72
這個(gè)是小規(guī)模減半的
13欄不填寫
84784982
2021 09/15 22:05
減半了，當(dāng)時(shí)應(yīng)該交73.43的城建稅，扣了36.71，那我應(yīng)該在減征額那填-36.72就對(duì)了是吧老師
84784982
2021 09/15 22:08
但是確實(shí)自己交了36.71，老師您的意思是減征額那填36.72.已繳那填0嗎，這樣算出來(lái)確實(shí)是本期應(yīng)退-36.71.但是他事實(shí)是已經(jīng)交了，不太明白已交那填0
郭老師
2021 09/15 22:15
正數(shù)
36.72
第十列填寫這個(gè)
已繳納這個(gè)是抵扣需要繳的
你現(xiàn)在不抵扣
需要退稅
84784982
2021 09/15 22:19
老師，這是我改的，麻煩您再幫忙看一眼，謝謝
84784982
2021 09/15 22:23
第10列填正數(shù)36.72，第13列不填，我加數(shù)對(duì)不上，7列的-73.43-10列的正數(shù)36.72=-110.15，這和14列對(duì)不上
84784982
2021 09/15 22:24
還是10列應(yīng)該填-36.72，13列不填，這樣14列就是-36.71
郭老師
2021 09/15 23:01
地方教育教育附加減免填寫正數(shù)
其他的對(duì)
減免就是減去
減半填寫正數(shù)
正好第七列負(fù)數(shù)
加正數(shù)，第十列
等于負(fù)數(shù)最后一列
84784982
2021 09/15 23:06
好的老師，謝謝您了
郭老師
2021 09/15 23:09
不用客氣
早點(diǎn)休息
閱讀 215
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2643
意見(jiàn)反饋
