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你好； 有什么問題可以描述下?
2023 06/07 09:32
84784970 
2023 06/07 09:33
幫我看看分公司的資產負債表?？梢钥闯龉镜那闆r吧。 這是我做的公司報表，老師你看看有什么稅務問題嗎。
meizi老師 
2023 06/07 09:34
你好；?核實下這幾個； 首先 貨物不可能是負數(shù)的； 這個肯定是不對的； 其他的往來科目 去核對； 太大金額了。 有 涉稅風險的??
84784970
2023 06/07 09:57
應收賬款是還沒收到錢，預付賬款我還有沒抵扣的進項發(fā)票有6百多萬。庫存商品是以前會計做的我就沒動。
meizi老師
2023 06/07 09:58
你好；? 那就是太大了哈； 你庫存商品不對的； 不可能是負數(shù)哦 ； 應收賬款和預付賬款確實是往來； 就不管他就行流
84784970
2023 06/07 09:58
應交稅費也是以前會計做的賬我也沒動，這個-號表示是可以抵扣的進項稅吧。
meizi老師
2023 06/07 09:59
你好 1； 是的；這個是多繳納了或者留抵進項稅部分的；??
84784970
2023 06/07 10:02
其他應付款是欠總公司的717萬，其他公司168萬，其他的就是往來款。 欠總公司的和其他公司的款不用算稅吧 特別是總公司，是可以這樣往來吧。
meizi老師
2023 06/07 10:03
你好1；? 那就沒事的； 這個是正常的； 不影響； 但是如果是借款 會涉及利息部分報稅的； 有約定利息嗎??
84784970
2023 06/07 10:03
庫存商品是前期會計做的，我也沒動。
84784970
2023 06/07 10:05
那這庫存商品165萬怎么處理（調賬） 沒有 約定利息 就是直接轉過來的 總公司有法人分公司沒有法人只有負責人，分公司的負責人就是總公司的法人。 這種關系也要算利息嗎
meizi老師
2023 06/07 10:05
你好； 那你要去查看原因哈； 負數(shù)那么多； 不對的； 這個稅務局一看就有問題； 怕查賬的哦
84784970
2023 06/07 10:14
老師指哪塊 商品嗎 先說其他應付款吧
meizi老師
2023 06/07 10:17
你好；? 是貨物這塊； 就是你的庫存商品這部分是負數(shù)； 風險最大哈??
84784970
2023 06/07 10:24
其他應付款這些明細沒問題吧
meizi老師
2023 06/07 10:28
其他應付款確實是比如借款回來了； 沒有錢還 可以的；? ?別是收入就行? ?
84784970
2023 06/07 10:44
好的。 商品這塊問了前任會計，她說不知道。 這怎么辦？
meizi老師
2023 06/07 10:47
你好；? ?去核實下 進銷存 ；? 在去考慮是不是賬務處理錯誤了。 在調整??
84784970
2023 06/07 10:54
我們沒有進銷存 沒有倉庫，貨物是當?shù)氐墓潭? 直接放項目現(xiàn)場再結算開票付款 我做賬也是做工程施工一直接材料 沒有用庫存商品 民工工資也不用職工薪酬，用工程施工一直接人工一工資 辦公室的幾位人員就用職工薪酬
meizi老師
2023 06/07 10:57
你好； 你是什么類型的公司；? 建筑方面公司嗎？? ?
84784970
2023 06/07 10:57
我是建安行業(yè)一消防安裝、施工
meizi老師
2023 06/07 10:59
你好； 那你工程施工有余額嗎？? 你這個庫存商品肯定是亂做的數(shù)據(jù) ； 既然都沒有做 購銷； 不應該 負債表有數(shù)據(jù)的?
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