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我公司預繳稅額了，請問一下申報增值稅是預繳稅額應該填在哪里？怎么填寫？
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你好； 你是什么業(yè)務做了預交的； 建筑服務異地預交了嗎??
2023 06/06 18:07
84784950 
2023 06/06 18:12
工程服務
84784950
2023 06/06 18:12
勞務分包
84784950
2023 06/06 18:12
是的，異地預繳了稅額
meizi老師 
2023 06/06 18:13
你好；? 在分次預交欄次 ；主表 里面??
84784950
2023 06/06 18:22
這里自動彈出來我預繳的稅額了
84784950
2023 06/06 18:23
請問一下主表應該在第幾行填寫？
84784950
2023 06/06 18:24
是填寫在主表第23行嗎？
84784950
2023 06/06 18:25
還是填寫在28行？
meizi老師
2023 06/06 18:28
一般納稅人提供建筑服務，已在建筑服務發(fā)生地預繳的增值稅稅款須填寫增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）附列資料（四）（稅額抵減情況表）中的第三行“建筑服務預征繳納稅款”，該行第2列“本期發(fā)生額”填寫本期已預繳的增值稅稅款，第4列“本期實際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額，未抵減完的稅額會形成第5列“期末余額”。同時，主表第28欄“分次預繳稅額”按當期實際可抵減數(shù)填入本欄，不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。??????? 在28欄次去哈；??
84784950
2023 06/06 18:31
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 06/06 18:32
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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