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摘要：本公司收到總公司轉(zhuǎn)入報(bào)銷員工押金款 借：其他應(yīng)收款-租賃公司4500 貸：其他應(yīng)付款—總公司4500 摘要：本公司報(bào)銷員工代付4500元押金 借：其他應(yīng)收款-員工4500 貸：其他應(yīng)付款—本公司4500 請(qǐng)問我寫的分錄對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)
個(gè)人認(rèn)為第二個(gè)分錄不對(duì)
2023 06/05 23:50
小張z 
2023 06/05 23:52
應(yīng)該是
借其他應(yīng)付款-員工
貸銀行存款
小張z
2023 06/05 23:54
第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，如果是本公司收款，應(yīng)該是借銀行存款，如果是租賃公司收款，才是借其他應(yīng)收款-租金公司，確認(rèn)一下摘要是否正確
84784971 
2023 06/06 00:53
第一個(gè)是租賃公司收款，本公司沒錢，員工代付的，總公司就把錢轉(zhuǎn)給本公司，讓報(bào)銷給員工的，租賃費(fèi)到期會(huì)退，退的錢就不屬于員工了，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適？
第二個(gè)就是本公司報(bào)銷給員工這筆款了。
84784971
2023 06/06 00:53
分錄怎么寫合適？還不清楚怎么回事嗎？
小張z
2023 06/06 06:07
那就是
借其他應(yīng)收款-租賃公司
貸其他應(yīng)付款-員工 （員工給公司代付給租賃公司）
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款-總公司 （收總公司款）
借其他應(yīng)付款-員工
貸銀行存款 （給員工報(bào)銷）
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