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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)我的分公司有一筆應(yīng)收個(gè)人的款4500元，老板要轉(zhuǎn)到總部去，因我們是獨(dú)立核算的，請(qǐng)問(wèn)我分公司是如何寫分錄呢，總公司又如何做分錄嗎？原分錄掛的是其他應(yīng)收款-某人4500元
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分公司，借內(nèi)部往來(lái)-總部4500，貸其他應(yīng)收賬款-某人
06/24 11:19
84784962 
06/24 11:20
老師能寫具體一下嗎？把分公司和總公司的分錄都寫一下謝謝
大強(qiáng)老師 
06/24 11:25
分公司：
借內(nèi)部往來(lái)-總部4500
貸其他應(yīng)收賬款-某人4500
總公司：
借其他應(yīng)收賬款-某人4500
貸內(nèi)部往來(lái)-分公司4500
84784962
06/24 11:32
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)內(nèi)部往來(lái)如果換成是其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款的，可以嗎
大強(qiáng)老師
06/24 11:37
也是可以的，但是總分公司之間的往來(lái)，都使用“內(nèi)部往來(lái)”科目，這是核算規(guī)則，也是最方便的。
84784962
06/24 11:39
內(nèi)部往來(lái)這個(gè)科目在那里設(shè)置嗎，軟件做賬系統(tǒng)那個(gè)位置設(shè)置嗎？
大強(qiáng)老師
06/24 11:46
如果需要設(shè)置的話，使用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款就行
84784962
06/24 11:49
其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來(lái) 是這樣嗎？使用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款就行就是只能用其中一個(gè)，不用既用其他應(yīng)收-內(nèi)部往來(lái)又用其他應(yīng)付-內(nèi)部往來(lái) 是嗎
大強(qiáng)老師
06/24 12:22
可以設(shè)置成這個(gè)? 其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來(lái)
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