問(wèn)題已解決

之前企業(yè)一直虧損，所以沒(méi)有所得稅。現(xiàn)在企業(yè)盈利，第一次弄所得稅，不知道怎么辦。按季計(jì)提嗎？如果第二季度有盈利，計(jì)提所得稅，那四三季度虧損，要沖回來(lái)嗎？怎么做分錄

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 16:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 有利潤(rùn)可以彌補(bǔ)虧損呀
2023 06/05 16:03
84785013
2023 06/05 16:05
一季度凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在累計(jì)是正數(shù)。。
84785013
2023 06/05 16:06
二季度是正數(shù)的話，需要計(jì)提所得稅嗎
樸老師
2023 06/05 16:14
同學(xué)你好 可以彌補(bǔ)第一季度的虧損
84785013
2023 06/05 16:15
彌補(bǔ)過(guò)后還是盈利
樸老師
2023 06/05 16:25
同學(xué)你好 以前年度沒(méi)有虧損嗎
84785013
2023 06/05 16:28
是新企業(yè)新企業(yè)
樸老師
2023 06/05 16:40
同學(xué)你好 那就要預(yù)繳所得稅了
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