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問(wèn)題已解決
老師，上月申報(bào)增值稅，進(jìn)項(xiàng)抵扣以后未交增值稅，有留抵，留抵我是填30行嗎？現(xiàn)在在25行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你能把這個(gè)申報(bào)表截個(gè)圖來(lái)看一下嗎？
2023 06/05 13:53
84784994 
2023 06/05 13:59
老師您看一下
84784994
2023 06/05 14:00
還有就是，另一個(gè)企業(yè)，銷(xiāo)售退回的發(fā)票，我增值稅申報(bào)是寫(xiě)銷(xiāo)售額負(fù)數(shù)，稅額負(fù)數(shù)，
宋生老師 
2023 06/05 14:01
你好！你這個(gè)30行是自己填的嗎？
84784994
2023 06/05 14:02
對(duì)，剛剛自己填的，還沒(méi)報(bào)
宋生老師
2023 06/05 14:07
你好！你這個(gè)填錯(cuò)了了。上個(gè)月有退稅，這個(gè)月應(yīng)該不用填數(shù)
84784994
2023 06/05 14:09
好的，謝謝，那您幫我看看另一個(gè)公司的，銷(xiāo)售退回的問(wèn)題，謝謝
宋生老師
2023 06/05 14:11
你好，新的問(wèn)題，麻煩你重新提問(wèn)。
84784994
2023 06/05 14:12
好不容易遇見(jiàn)您，
宋生老師
2023 06/05 14:14
你說(shuō)一下吧，是什么問(wèn)題？
84784994
2023 06/05 14:15
另一個(gè)企業(yè)，銷(xiāo)售退回的發(fā)票，我增值稅申報(bào)是寫(xiě)銷(xiāo)售額負(fù)數(shù)，稅額負(fù)數(shù)，附稅的話(huà)提取不出來(lái)，手動(dòng)填上負(fù)數(shù)，然后不減半
宋生老師
2023 06/05 14:17
你好，你當(dāng)月只有負(fù)數(shù)是嗎？總數(shù)算下來(lái)是負(fù)數(shù)？
84784994
2023 06/05 14:18
只有沖紅的發(fā)票負(fù)數(shù)，沒(méi)有其他銷(xiāo)售額
宋生老師
2023 06/05 14:19
你好，這種很多時(shí)候申報(bào)不了，只能填表去稅務(wù)局去申報(bào)。
84784994
2023 06/05 14:20
那我打電話(huà)問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局的
宋生老師
2023 06/05 14:25
你好！可以的。你可以問(wèn)下當(dāng)?shù)?2366
84784994
2023 06/05 14:25
好的，謝謝劉老師
宋生老師
2023 06/05 14:29
你好，不用客氣的了。
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