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問題已解決
老師，請問，賬上未交增值稅有留抵，但是增值稅申報表上沒有，怎么樣才能把把這塊留抵去掉？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：原材料
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）
有多少留抵金額，報表上沒有，直接就做這筆分錄處理平賬
2020 01/12 17:12
84785003 
2020 01/12 17:14
有800多塊吧，謝謝老師
江老師 
2020 01/12 17:16
也是這樣處理平賬處理。要不就是計入營業(yè)外支出
借：營業(yè)外支出
貸：應交稅費——未交增值稅
84785003
2020 01/12 17:27
老師，如果賬上有應交增值稅，但是增值稅申報表上沒有，是否可以做您上邊列舉的相反的分錄呢？
江老師
2020 01/12 17:29
這個是你需要根據實際的情況進行賬務處理。應交稅費科目屬于稅務稽查關注的科目，不能隨便調
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