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老師,匯算清繳后需要繳納企業(yè)所得稅的科目怎么做,需要計提嗎

84785011| 提問時間:2023 06/05 08:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好, 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023 06/05 08:56
84785011
2023 06/05 09:00
我是新公司,也需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎。
宋生老師
2023 06/05 09:00
你好是的,也是一樣的。
84785011
2023 06/05 09:04
老師這樣嗎,金額是不是都是需要繳納的金額。
宋生老師
2023 06/05 09:05
你好,是的,就是這個金額啊。
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