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老師 去年的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提 今天匯算清繳前繳納需要調(diào)表嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/29 17:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要補(bǔ)做計(jì)提分錄，然后做報(bào)表的調(diào)整
2023 05/29 17:39
84785044
2023 05/29 17:40
報(bào)表怎么調(diào)整呢
鄒老師
2023 05/29 17:45
你好，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)增增加應(yīng)交稅費(fèi)，減少未分配利潤(rùn)。 利潤(rùn)表? 增加? 所得稅費(fèi)用?
84785044
2023 05/29 17:48
那么第二年度申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)有什么影響呢
鄒老師
2023 05/29 17:49
你好，影響是2022年的匯算清繳，對(duì)2023年的申報(bào)沒(méi)有影響啊?
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