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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們有一筆外貿(mào)在5月確認(rèn)收入 ，但是不想在6月（所屬期5月）申報(bào)退稅 ，想在7月1日（所屬期6月）申報(bào)退稅， 但是我也應(yīng)該在下周一申報(bào)增值稅（所屬期5月）的時(shí)候在附表1免抵退中 ，未開(kāi)票金額也需要填寫這比銷售額吧？ 然后在所屬期（6月）填寫增值稅申報(bào)表就不填寫這筆收入了 對(duì)吧？
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對(duì)的是的，是這么做的
2023 06/04 13:56
郭老師 
2023 06/04 13:57
你是商貿(mào)的，應(yīng)該在免稅銷售額里面填寫就可以
84785040 
2023 06/04 14:03
我們是生產(chǎn)企業(yè)
84785040
2023 06/04 14:04
這么填寫對(duì)吧？明天就把這比收入在增值稅表填進(jìn)去的，但是這個(gè)月不做退稅申報(bào)
郭老師
2023 06/04 14:06
是的是的，可以的，可以這么做的
84785040
2023 06/04 14:21
老師報(bào)關(guān)日期是4月1日 我們?cè)?月所屬期才確認(rèn)的收入 報(bào)的增值稅行么？ 4月份所屬期增值稅沒(méi)來(lái)得及報(bào)收入
郭老師
2023 06/04 14:26
沒(méi)有關(guān)系的，可以的
正常
84785040
2023 06/04 14:55
老師 出口當(dāng)月就要確認(rèn)收入么？
84785040
2023 06/04 14:55
沒(méi)有到款 也確認(rèn)收入？
郭老師
2023 06/04 15:13
最好做收入
差一個(gè)月半個(gè)月也沒(méi)關(guān)系
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