問(wèn)題已解決

前期已付款，借 應(yīng)付賬款-a 113 貸 銀行存款113 沒(méi)來(lái)票，做暫估入賬， 借原材料 100 貸應(yīng)付賬款-a 100 現(xiàn)在確認(rèn)對(duì)方不開(kāi)票了， 怎么處理？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/03 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清交調(diào)增就可以的，你這個(gè)往來(lái)也沒(méi)有余額了。
2023 06/03 11:41
84785038
2023 06/03 11:45
往來(lái)還有13，前年的賬，已匯算清繳過(guò)了，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有調(diào)整
郭老師
2023 06/03 11:46
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款13 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
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