問(wèn)題已解決

20年有兩筆分錄錯(cuò)了，借：工程施工-a 100 貸：應(yīng)付賬款100 第二筆是借：工程施工-a 100 貸：銀行存款100 ，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 18:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 正確應(yīng)記到哪里
2023 05/12 18:03
84784952
2023 05/12 18:05
本年要調(diào)整
玲老師
2023 05/12 18:07
你好 調(diào)整到哪里去 說(shuō)一下原因 不然寫(xiě)不了分錄?
84784952
2023 05/12 18:12
我不清楚你說(shuō)的調(diào)到哪里去，是什么意思？他這個(gè)分路工程施工記了兩次。但是應(yīng)付賬款這個(gè)科目又沒(méi)有沖減。錯(cuò)就錯(cuò)在這里?。?/div>
84784952
2023 05/12 18:12
肯定要把工程施工的這個(gè)科目沖減一個(gè)，然后把應(yīng)付賬款也要沖減。
玲老師
2023 05/12 18:13
就是說(shuō)咱記具體記賬是哪里錯(cuò)誤了？知道哪里錯(cuò)誤了，咱才知道往哪里調(diào)整。
玲老師
2023 05/12 18:13
把錯(cuò)的那筆分錄紅沖。然后再做一筆正確分錄就行了。
玲老師
2023 05/12 18:13
其實(shí)應(yīng)該直接做應(yīng)付賬款貸銀行存款，然后咱是工程施工做重復(fù)了，是這樣不？
84784952
2023 05/12 18:14
是他是20年的帳啊，他的工程施工已經(jīng)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本相當(dāng)于是多減掉了成本。
玲老師
2023 05/12 18:32
多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，這樣調(diào)整。借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。 然后調(diào)整所得稅。 。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅。 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益。借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)。
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